Atti amministrativi

Determine

Unità organizzativa

3 SETTORE

Registro generale

949

Numero particolare

187

Data

14/06/2019

Oggetto

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 2.120,66 in favore della TELECOM ITALIA Spa, a saldo della fattura n° 00030198183929 del 6/5/2019 per canoni e consumi telefonici della rete aziendale mobile, periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 - 1° Bimestre 2019. CIG ZDD14A2B07.

Data inizio pubblicazione

14/06/2019

Data fine pubblicazione

28/06/2019

Data esecutiva

14/06/2019

Ufficio

SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Dirigente

Schifano Renato

Responsabile del procedimento

Noto Lorenzo

Documento

atto originale.pdf.p7m (Scarica file non firmato)

Certificati

Visto Contabile.PDF.P7M (Scarica file non firmato)

Pubblicazione.PDF.P7M (Scarica file non firmato)

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